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國網(wǎng)甘肅蘭州新區(qū)供電公司：規(guī)范原始憑證 提升財(cái)務(wù)合規(guī)管理水平

來源：中國能源新聞網(wǎng) 時(shí)間：2025-01-15 14:24

　　中國能源新聞網(wǎng)訊（趙博）為進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理工作，規(guī)范原始憑證附件，近日，國網(wǎng)甘肅蘭州新區(qū)供電公司財(cái)務(wù)部對各項(xiàng)業(yè)務(wù)原始憑證附件進(jìn)行梳理并制定標(biāo)準(zhǔn)清單。
　　公司各級業(yè)務(wù)經(jīng)辦部門、業(yè)務(wù)歸口管理部門協(xié)同財(cái)務(wù)部門按照各部門職責(zé)分工共同做好經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)審核工作。審核內(nèi)容包括經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)性、合規(guī)性、合理性，原始憑證的完整性及有效性。業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)做好報(bào)銷業(yè)務(wù)事前審批，負(fù)責(zé)對報(bào)銷業(yè)務(wù)的前端合規(guī)性進(jìn)行梳理。其一，根據(jù)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)是否符合國家法規(guī)、公司有關(guān)制度規(guī)定，經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)是否符合企業(yè)相關(guān)計(jì)劃和預(yù)算，是否與企業(yè)經(jīng)營活動相關(guān)，是否能夠符合厲行節(jié)約、提高經(jīng)濟(jì)效益。其二，原始憑證是否齊全完整，報(bào)銷依據(jù)是否充分，各基本要素是否填寫完整。其三，原始憑證是否與發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)一致，各要素是否相互吻合、符合邏輯，是否及時(shí)取得，有無超期、跨期等情況。最后，從是否與對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)相佐證，要素是否完整，是否簽字、蓋章等多方面進(jìn)行梳理，制定詳細(xì)原始憑證標(biāo)準(zhǔn)清單。
　　下一步，公司按照合規(guī)管理要求，緊盯各類審計(jì)檢查風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵點(diǎn)，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)成本入賬、資金支付過程中需提供的原始憑證附件資料清單，并制定下發(fā)《國網(wǎng)蘭州新區(qū)供電公司原始憑證優(yōu)化方案》，從源頭上進(jìn)一步規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)支出的合規(guī)合理性，堵塞業(yè)務(wù)鏈資金支出管理漏洞，為公司高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

責(zé)任編輯：楊娜