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國網(wǎng)定西供電公司：完善審計(jì)問題整改機(jī)制 提升風(fēng)險(xiǎn)防控水平

來源：中國能源新聞網(wǎng) 時(shí)間：2024-08-08 09:36

　　中國能源新聞網(wǎng)訊（李亞萍）8月5日，國網(wǎng)甘肅定西供電公司召開迎審工作總結(jié)會(huì)，總結(jié)公司歷次迎審經(jīng)驗(yàn)，不斷完善審計(jì)問題整改機(jī)制。通過主動(dòng)自查自糾、積極迎審配合、迅速啟動(dòng)整改、加強(qiáng)過程督導(dǎo)、嚴(yán)格審核把關(guān)、加強(qiáng)成果應(yīng)用，使審計(jì)問題整改工作更加規(guī)范化、程序化。

　　主動(dòng)自查自糾，超前發(fā)現(xiàn)問題。認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)省公司年度審計(jì)工作會(huì)議及相關(guān)文件精神，加強(qiáng)與省公司審計(jì)部溝通聯(lián)絡(luò)，明確年度迎審工作任務(wù)，制定迎審工作計(jì)劃，編制迎審工作方案。第一時(shí)間成立自查自糾領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，明確相關(guān)部門、單位自查自糾重點(diǎn)，在審計(jì)組進(jìn)點(diǎn)前，做好問題排查梳理，并進(jìn)行全面整改，減少審計(jì)過程中問題數(shù)量。同時(shí)，充分做好審計(jì)人員所需的辦公場(chǎng)所、電腦設(shè)備、后勤保障等服務(wù)準(zhǔn)備工作。

　　選派精干力量，積極迎審配合。審計(jì)組駐點(diǎn)審計(jì)期間，選派責(zé)任心強(qiáng)、業(yè)務(wù)水平高、與被審內(nèi)容密切相關(guān)的專工和業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人組成迎審配合工作小組，及時(shí)提供所需資料，隨時(shí)解答審計(jì)疑點(diǎn)、對(duì)有關(guān)問題作出解釋說明。該公司審計(jì)部于每日審計(jì)組結(jié)束工作后，第一時(shí)間整理迎審日記，召集相關(guān)部門召開迎審碰頭會(huì)，為第二天所需提供的資料及解釋答復(fù)做準(zhǔn)備。對(duì)現(xiàn)場(chǎng)指出的問題，整改措施明確的馬上操作解決，同時(shí)積極溝通協(xié)調(diào)，立行立改，以態(tài)度和成效表決心。

　　不等不靠，迅速啟動(dòng)問題整改。在審計(jì)組結(jié)束現(xiàn)場(chǎng)檢查后，立刻梳理全部審計(jì)記錄，建立問題清單，依據(jù)審計(jì)事項(xiàng)劃分責(zé)任部門和單位，并逐項(xiàng)下達(dá)，相關(guān)部門、單位對(duì)問題作出回應(yīng)，明確是否認(rèn)可發(fā)現(xiàn)問題的真實(shí)性、是否負(fù)有整改責(zé)任。整改責(zé)任明確后，及時(shí)舉辦問題整改培訓(xùn)班，講解本次審計(jì)過程中內(nèi)外部關(guān)注的重點(diǎn)事項(xiàng)、解讀審計(jì)意見、提出整改標(biāo)準(zhǔn)和要求。培訓(xùn)后，各責(zé)任單位和部門反饋整改措施和具體負(fù)責(zé)人，對(duì)整改措施不務(wù)實(shí)、不深入的要求重新制定，并明確給出整改落實(shí)期限和整改工作考核標(biāo)準(zhǔn)。

　　監(jiān)審聯(lián)動(dòng)，加強(qiáng)過程督導(dǎo)。定期召開問題整改工作推進(jìn)會(huì)，逐一溝通問題整改情況，解決整改中存在的重點(diǎn)和難點(diǎn)。對(duì)整改難度大、進(jìn)度緩慢的問題，充分發(fā)揮紀(jì)審聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)，對(duì)責(zé)任單位進(jìn)行約談，并將問題納入整改督導(dǎo)計(jì)劃，由審計(jì)部進(jìn)行全過程跟蹤督導(dǎo)。同時(shí)列入?yún)f(xié)同監(jiān)督項(xiàng)目，集專業(yè)部門之合力推動(dòng)問題徹底整改。

　　驗(yàn)收銷號(hào)，嚴(yán)格審核把關(guān)。建立問題銷號(hào)制度，整改不到位不予銷號(hào)，達(dá)到整改一處規(guī)范一批的目的。一是根據(jù)整改期限，提醒責(zé)任單位盡快整改、申請(qǐng)驗(yàn)收；二是對(duì)各問題整改佐證資料逐項(xiàng)審核把關(guān)，對(duì)整改不到位的要求繼續(xù)補(bǔ)充完善；三是及時(shí)向責(zé)任單位反饋審核意見，并嚴(yán)格執(zhí)行績(jī)效考核標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)各單位建立健全內(nèi)部控制措施，促進(jìn)審計(jì)建議真正落實(shí)。

　　下一步，梳理近幾年各類審計(jì)檢查中的共性問題，建立共性問題清單，以此為重點(diǎn)對(duì)類似工程及專業(yè)領(lǐng)域開展內(nèi)部檢查，對(duì)迎審經(jīng)驗(yàn)、整改過程中的亮點(diǎn)特色做法、建章立制堵塞漏洞情況進(jìn)行全面總結(jié)，制作成專業(yè)管理課件在全公司宣貫，提高全體職工對(duì)審計(jì)工作及問題整改的重視。通過反思、總結(jié)、吸收，持續(xù)提升迎審能力和問題整改效率。

責(zé)任編輯：許艷