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國網定西供電公司:完善審計問題整改機制 提升風險防控水平

來源:中國能源新聞網 時間:2024-08-08 09:36

  中國能源新聞網訊(李亞萍)8月5日,國網甘肅定西供電公司召開迎審工作總結會,總結公司歷次迎審經驗,不斷完善審計問題整改機制。通過主動自查自糾、積極迎審配合、迅速啟動整改、加強過程督導、嚴格審核把關、加強成果應用,使審計問題整改工作更加規范化、程序化。

  主動自查自糾,超前發現問題。認真學習領會省公司年度審計工作會議及相關文件精神,加強與省公司審計部溝通聯絡,明確年度迎審工作任務,制定迎審工作計劃,編制迎審工作方案。第一時間成立自查自糾領導小組和工作小組,加強組織協調,明確相關部門、單位自查自糾重點,在審計組進點前,做好問題排查梳理,并進行全面整改,減少審計過程中問題數量。同時,充分做好審計人員所需的辦公場所、電腦設備、后勤保障等服務準備工作。

  選派精干力量,積極迎審配合。審計組駐點審計期間,選派責任心強、業務水平高、與被審內容密切相關的專工和業務負責人組成迎審配合工作小組,及時提供所需資料,隨時解答審計疑點、對有關問題作出解釋說明。該公司審計部于每日審計組結束工作后,第一時間整理迎審日記,召集相關部門召開迎審碰頭會,為第二天所需提供的資料及解釋答復做準備。對現場指出的問題,整改措施明確的馬上操作解決,同時積極溝通協調,立行立改,以態度和成效表決心。

  不等不靠,迅速啟動問題整改。在審計組結束現場檢查后,立刻梳理全部審計記錄,建立問題清單,依據審計事項劃分責任部門和單位,并逐項下達,相關部門、單位對問題作出回應,明確是否認可發現問題的真實性、是否負有整改責任。整改責任明確后,及時舉辦問題整改培訓班,講解本次審計過程中內外部關注的重點事項、解讀審計意見、提出整改標準和要求。培訓后,各責任單位和部門反饋整改措施和具體負責人,對整改措施不務實、不深入的要求重新制定,并明確給出整改落實期限和整改工作考核標準。

  監審聯動,加強過程督導。定期召開問題整改工作推進會,逐一溝通問題整改情況,解決整改中存在的重點和難點。對整改難度大、進度緩慢的問題,充分發揮紀審聯動優勢,對責任單位進行約談,并將問題納入整改督導計劃,由審計部進行全過程跟蹤督導。同時列入協同監督項目,集專業部門之合力推動問題徹底整改。

  驗收銷號,嚴格審核把關。建立問題銷號制度,整改不到位不予銷號,達到整改一處規范一批的目的。一是根據整改期限,提醒責任單位盡快整改、申請驗收;二是對各問題整改佐證資料逐項審核把關,對整改不到位的要求繼續補充完善;三是及時向責任單位反饋審核意見,并嚴格執行績效考核標準,促進各單位建立健全內部控制措施,促進審計建議真正落實。

  下一步,梳理近幾年各類審計檢查中的共性問題,建立共性問題清單,以此為重點對類似工程及專業領域開展內部檢查,對迎審經驗、整改過程中的亮點特色做法、建章立制堵塞漏洞情況進行全面總結,制作成專業管理課件在全公司宣貫,提高全體職工對審計工作及問題整改的重視。通過反思、總結、吸收,持續提升迎審能力和問題整改效率。

責任編輯:許艷

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